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SAP期初上線的時候，正常庫存，比如原料倉、半成品倉等數量和金額都可以搜集到并正常導入。但有幾種特殊庫存需要討論。

（一）O 庫存
 O 庫存也叫委外庫存，這個不是SAP獨有的，其他ERP也有，不過表現形式不同而已。委外庫存是發(fā)到委外供應商家，還沒有開始加工或者加工好了還沒送過來的物料。
這種我們要去供應商家盤點，并且和原系統(tǒng)核對，整理成EXCEL 。
對于SAP呢，可以直接用 561+O 導入系統(tǒng)。
注意：有的項目上，在舊系統(tǒng)中，發(fā)給委外商的庫存，是賣給委外商了，這部分不算委外庫存的。

（二）W庫存 
   這個寄售庫存，561+W 也可以直接導入的。

（三）發(fā)出商品
  這個其實是一個科目，代表已發(fā)貨未開票的業(yè)務，我們雖然可以收集到發(fā)出商品的余額，但如果導入到新系統(tǒng)后這個科目無法核銷了（核銷需要交貨單）。另外一個方法就是按數量導入SAP系統(tǒng)，數量很容易收集，但業(yè)務卻不好處理。
  3.1 把發(fā)出商品的數量導入到我們倉庫（可以單獨建一個），然后到新系統(tǒng)里創(chuàng)建銷售訂單，并發(fā)貨。這個難點在于，發(fā)出商品導入后并無實物，所以全部走虛擬賬。還有再次做訂單、交貨單工作量也大。
  3.2 清理發(fā)出商品。上線前一個月已經發(fā)貨的，不管想什么辦法，都要全部開票。
建議方案： 第二種，雖然剛開始客戶會不太同意，當你把整個過程講完之后，客戶一般都會接受的。并且根據權責發(fā)生制，這種業(yè)務還是比較合理的。當然有的企業(yè)路上要運輸幾個月的另當別論。

（四）應付暫估
   這個其實跟發(fā)出商品有點類似，只不過這個科目可以直接導入到新系統(tǒng)，然后MIR7發(fā)票預制時可以直接核銷這個科目。
另外從業(yè)務上來看，銷售模塊的發(fā)票分 系統(tǒng)票和金稅發(fā)票，只要貨發(fā)出去了就可以開系統(tǒng)票了。而應付模塊只有一個采購發(fā)票，這個需要拿到供應商開過來的紙質發(fā)票后才在SAP系統(tǒng)錄入。

特別注意： 應付暫估科目，從業(yè)務上講要掛供應商的，而SAP中不是統(tǒng)馭科目，需要我們通過程序開發(fā)，從供應商維度查詢應付暫估。
建議：可以建一個 應付暫估_期初 科目，來收集期初暫估，以方便后續(xù)核銷。

（五）在制品
常規(guī)方法：退料到線邊倉，然后等新系統(tǒng)上線后，再領用到工單上。
 當一個工單投入物料種類繁多的時候，退料就是一個非常麻煩的事。
那么能不能把投入物料打包退料呢，答案是可以的。